Split Cobranças

Para começar a utilizar o split de pagamento nas plataformas K8, siga os seguintes passos passos:

1. Solicitação da habilitação: Entre em contato com nossa equipe de suporte para habilitar a função de split em sua conta.
2. Escolha o método de utilização: Após a habilitação, você poderá utilizar o split de duas formas:
   o Via API: Para integrações personalizadas e automatizadas.
   o Via painel: Para uma experiência mais visual e intuitiva.

Via Painel

1. Cadastre seus Sellers: Acesse o menu "Sellers" em seu painel e cadastre os parceiros com quem deseja dividir os valores das transações. Para cada Seller, você precisará informar os dados cadastrais e a conta bancária para receber os pagamentos.

Nesta tela é possível gerenciar e criar os Sellers vinculados a sua empresa. Sendo assim, sua empresa torna-se o que chamamos de Matriz.

2. Para realizar o cadastro de um novo Seller, basta clicar no botão de “+” ao lado da barra de busca:

3. Informe todos os dados solicitados para o cadastro completo do Seller, tanto para pessoas físicas quanto para jurídicas.

4. Finalize clicando em "Gravar"

A verificação da conta bancária não é realizada pelo sistema. É fundamental que o cliente informe todos os dados corretamente, incluindo agência e conta, utilizando exclusivamente números.

Caso o dígito verificador (DV) não exista, utilize o número 0 para completar o campo.

Via API

Para cadastrar Sellers utilizando a nossa API, consulte a documentação completa em: https://docs.meuk8.com.br/reference/seller_create.

O processo é semelhante ao cadastro via painel.

Ao final da criação, a API retornará um ID exclusivo para cada Seller. Este ID será fundamental para identificar o Seller nas futuras cobranças com split.